جلسة رقم - 07-2025 (غير عادي)
التاريخ:08/12/2025
حضرة السيد محمد زوري المحترم، رئيس المجلس المحلي
حضرة السيد علي حاج المحترم، نائب قائم بأعمال رئيس المجلس المحلي
حضرة د. وليد عبد الغني المحترم، نائب رئيس المجلس
حضرة السيد بهاء سعيد المحترم، نائب رئيس المجلس
حضرة السيد جمعه مصري المحترم، عضو المجلس المحلي
حضرة السيد عبد الوهاب عباس المحترم، عضو المجلس المحلي
حضرة السيد وليد سعيد المحترم، عضو المجلس المحلي
حضرة السيد محمد يحيى سعيد المحترم، عضو المجلس المحلي
حضرة السيد عمر اسماعيل المحترم، عضو المجلس المحلي
حضرة السيد منير مطر المحترم، عضو المجلس المحلي
حضرة السيد مخلص قيس المحترم، عضو المجلس المحلي
حضرة المحامي صموئيل دكور المحترم، المستشار القضائي للمجلس المحلي
حضرة المحامي حسني مطر المحترم، مراقب المجلس المحلي
حضرة السيد عبد الكريم فطوم المحترم، محاسب المجلس المحلي
تحية، احتراما وبعد،
الموضوع: دعــوة لجلسة المجلس رقم 07/2025 غير عادية.
ادعو حضرتكم بهذا لحضور جلسة المجلس رقم 07/2025 (غير عادية) وذلك يوم الاربعاء الموافق 2025/12/17 الساعة السادسة مساء (18:00) في قاعة المجلس المحلي.
بنود البحث:
- إقرار اقتراح ميزانية المجلس المحلي للسنة المالية 2026 – אישור הצעת התקציב לשנת הכספים 2026
לכל בירור ו/או הבהרה ו/או שאלה ו/או הערה נא לפנות לגזבר המועצה או למחלקה הרלוונטית או בעל התפקיד האחראי לפני קיום הישיבה.
حضوركم هام وضروري.
مع فائق الاحترام
جمال عمر فطوم
مدير عام/سكرتير المجلس
פרוטוקול ישיבת המליאה מס' 07/2025 לא מן המניין
מיום רביעי 17/12/2025 שעה 18:00 באולם הישיבות
נוכחים:
- מר מוחמד זורי, ראש המועצה.
- מר עלי חאג', סגן מ"מ ראש המועצה
- דר. וליד עבדאלג'ני, סגן ראש המועצה
- מר בהאא סעיד, סגן ראש המועצה
- מר עבדאלוהאב עבאס, חבר המועצה
- מר וליד סעיד, חבר המועצה
- מר עומר אסמאעיל, חבר המועצה
- מר מוניר מטר, חבר המועצה
נעדרו
- מר מוחמד סעיד, חבר המועצה
- מר מוכלס קיס, חבר המועצה
- מר ג'ומעה מסרי, חבר המועצה
השתתפו:
- מר ג'מאל פטום, מנכ"ל/מזכיר המועצה
- עו"ד חוסני מטר, מבקר פנים
- רו"ח יוסף עבדו, יועץ למחלקת הגזברות
- רו"ח אוסאמה דהאמשה, ממשרד יוסף עבדו
- מר חסן מסרי, מחלקת הנהלת חשבונות – משרד רו"ח יוסף עבדו
(ההקלטה של הישיבה מפורסמת באתר המועצה nahef.muni.il. בפרוטוקול נכתבו עיקרי הדברים, ולא תמליל, הפרוטוקול נכתב בשפה העברית בכדי לשלוח אותו למוסדות הרלוונטיים לשם יישום ההחלטות במקום להתחיל לתרגם מערבית לעברית, נעשו גם תיקוני שפה וניסוח חוקי להחלטות).
נושאי הדיון:
إقرار اقتراح ميزانية المجلس المحلي للسنة المالية 2026 – אישור הצעת התקציב לשנת הכספים 2026
הערה:
הצעת התקציב נשלחה לכל חברי המועצה לפי בקשתם מישיבות קודמות, בעניין משלוח ההזמנות לישיבות המליאה, הן בדוא"ל והן בווטסאפ, העתק של ההזמנה כולל הצעת התקציב נשלחו לכלל חברי המליאה מודפס במסירה אישית.
מוחמד זורי:
ישיבה מס' 07\2025 לא מו המניין לאישור הצעת התקציב לשנת 2026, נמצא אתנו רו"ח יוסף עבדו והצוות שלו בכדי להסביר לנו על הצעת התקציב ויענו על השאלות.
יוסף עבדו:
בחוברת התקציב לשנת 2026 שחולקה לכם קיים הסבר מפורט על מרכיבי התקציב, מהם היעדים, איך נבנה כל סעיף וסעיף בתקציב והגשנו לכם פירוט לכל הסעיפים מ- א' עד ת'. כל ההכנסות, כל ההוצאות. היו מקדמים שנקבעו ע"י משרד הפנים שצריכים להתחשב בהם, כמובן בענייני שכר, פעולות, המענק הכללי הצפוי, ועוד.. כל ההוראות מפרסם אותם משרד הפנים ואנחנו פועלים בהתאם להוראות, כמוכן יהיו שינויים בתוך המועצה בהתאם לצרכים שמחייבים אותנו גם להתייחס אליהם כמו: חוזים חדשים, כמויות גדלו ואז מגדילים בהתאם, בחינוך, וברווחה, הנדסה ואח', הדבר דינאמי ולא סתתי, יש דברים כמותיים ויש דברים יותר כספית, התקציב בא לתת תשובות לכל הצרכים האפשריים במועצה, כמובן אנחנו תלויים בהכנסות, אם יש הכנסה מצד שני תהיה הוצאה, ואם אין הכנסה כמו שמתנהל במשק מנסים לחפש מקורות. נחף ממספר שנים עמדה באיזון תקציבי וזה נתן למועצה הרבה יתרונות מרשויות אחרות. אם מסתכלים על רשימת המענקים שמקבלת הרשות, מענק צמצום פערים (קיים פירוט בחוברת) למענק האיזון ועוד, ואם בודקים מול רשויות אחרות רואים שהוא ברמה הכי גבוהה, למה? כי המועצה מקומית נחף יכלה להיות באיזון תקציבי ושומרת על משמעת תקציבית וזה טוב מאוד.
תקציב 2026 מסתכם ב- 135,337 אלפש"ח הן בהכנסות והן בהוצאות, תקציב שנת 2025 היה כ- 129 מ'₪ יש לנו גידול כ- 6 מ'₪ משנה לשנה. בשנת 2024 היה 124 מ'₪. רואים קצב הגידול בתקציב מתבטא בהוצאות בחינוך, ברווחה ובשירותים המוניציפאליים ובצד שני יש צפה שההכנסות יגדלו, קיימת התפתחות גם בארנונה ובמענק משרד הפנים ובמענקים אחרים.
התקציב הוא 135,337 אלפש"ח בתוכו שכר 72 מ'₪ שהם שווים ל- 308 תקנים במוניציפאלי, חינוך, רווחה ואחרים. הוצאות השכר כ- 72 מ'₪ מוטמעים בתקציב לפי המחלקות וכל מחלקה מקבלת השיוך שלה מבחינת שכר ופעולות.
עבדאלוהאב עבאס:
בעניין התקציב ישבנו עם הגזבר יחד עם חבר המועצה מר וליד סעיד וראינו שיש מספר דברים לא מוצאים חן בעיני, רוצים שתסבירו לנו עליהם ולמה הדברים שאנחנו בקשנו לא מצאנו בתקציב כמו שדברנו בעניין תוספת שכר מנכ"ל ושכר מבקר פנים, למרות שאישרנו תוספת של 20% שכר בכירים למהנדס המועצה בישיבה הקודמת.
וליד סעיד:
אני רואה בתקציב שיש הכנסות והוצאות, בכדי לעשות איזון בין ההכנסות וההוצאות הכל הסתכם ב 135,337 אלפש"ח, שאלתי, יש לנו הארנונה מיועדת לפי מה שרשום לשנת 2026 כ- 14 מ'₪ בהכנסות ו- 19 מ'₪ שהם מענקים כלליים לאיזון, אם מחברים את שני הסכומים הם שווים 33 מ'₪. אם מסתכלים על ההוצאות שכר כללי ופעולות כלליות רואים שהם גם 33 מ'₪, ז"א שהם שווים אחד מול האחר בהכנסות ובהוצאות, אם מסתכלים בשורות למטה יש לנו 5 מ'₪ המועצה תשלם לחינוך כי מקבלים 75% החזר ממשרד החינוך והפער 5 מ'₪ ויש גם 5 מ'₪ לרווחה ששווים ביחד 10 מ'₪ שמהווים פיגור.
יוסף עבדו:
אתה בחרת רק חלק מההכנסות, יש לך גם עצמיות גם משרדי ממשלה. יש פעולות כלליות בתקציב, יש בהם תוכניות ממשלתיות לפעמים כמו עיר ללא אלימות, תכנית 360, ועוד שהם מממנים לנו 80%, וכאן ההצלחה של המועצה כמה יכולים לגייס תוכניות אלה. מ.מ. נחף שהם פועלים באמצעות קולות קוראים ומגייסים עובדים ומשקיעים, יש לך תקציב בפעולות שהוא תוכניות אלו ומצד שני יש לך הכנסות ממשלתיות התקציב לא יהיה מאוזן אם לא יהיו הכנסות מול הוצאות. יש גם הכנסות מאגרות והיטלי השבחה ועוד.. יש הגדלה בארנונה מ- 2024 ל- 2025 והיינו שמרנים והוספנו רק 1 מ'₪ לשנת 2026. בסיס הארנונה בנחף יגדל ויעבור 20 מ'₪.
וליד סעיד:
לפי הנתונים גבינו יותר מאשר המצופה. אם מסתכלים גם רואים שיש ארנונה פיגורים בגבייה 1.8 מ'₪.
יוסף עבדו:
סכום של 1.8 מ'₪ זה צפה לשנת 2026 וזה כלול ב- 14 מ'₪ בארנונה. פועלים בשוטף לפי המזומן שנכנס לקופה. צריך להבדיל בין תקציב רגיל לתקציב פיתוח (תב"ר). תקציב רגיל זה נסגר בסוף שנה מהשוטף, אבל התב"ר זה מיועד לפרויקט כמו בנית בית ספר, זה תקציב ייעודי וזה לא בשוטף ויכול להמשיך למספר שנים עד סיום הפרויקט. ההכנסות נרשמים על בסיס מזומן, כסף שנכנס בשנת 2026 מתקציב 2025 נרשם ב- 2026.
וליד סעיד:
דברת על 308 תקנים שהתקציב שלהם 72 מ'₪ ז"א 55% .....
יוסף עבדו:
בנחף יש שני בתי ספר תיכוניים, אבל ברשויות אחרות אין להם התיכון, ברשויות אחרות מנוהל על ידי גוף חיצוני ויחס השכר לתקציב פחות מ- 40%. שני התיכוניים גורמים לגידול ענק בשכר ובהוצאות.
וליד סעיד:
יש לי השגה בנושא השכר, אני מרגיש שיש יותר מדי הוצאות לשכר ופעולות כלליות ולפי דעתי ניתן לשפר אותם על ידי תוכנית הבראה.
מוחמד זורי:
יש חלק מהתוספות הם כבר חלק מהשכר וקשה לבטלם, קיימים סוגיות שונות, תקנים, עובדים קבלו שעות נוספות וכונניות תקופה ארוכה והיום זה מהווה חלק משכרם.........
עבדאלוהאב עבאס:
מדובר על העובדים ולא על התוספות מי הם העובדים שנתקבלו ומתי נתקבלו ......
וליד סעיד:
אני לא נגד עובדי המועצה, שלא ישתמע הדבר שאני נגד, אני מדבר כאן מקצועית, 72 מ'₪ זה סכום גדול.
יוסף עבדו:
אם רוצים להגיד 72 מ'₪ הם יותר מדי, זה לא מבחן, איך קבעת שהסכום גבוהה? יש לך מ- 72 מ'₪, שני תיכוניים שעולים למועצה 32 מ'₪. אם רוצים לבחון צריך לכנס לכל מחלקה ומחלקה ולבדוק מצבת כח אדם והצרכים של המחלקה. בחוברת התקציב קיים דווח של כלל המחלקות, מספר התקנים והעלויות של המחלקה.
עבדאלוהאב איוב:
אפה היועץ המשפטי ולמה לא נוכח, אני מציע לדחות את הישיבה בכדי שהיועץ המשפטי יהיה נוכח ויענה על השאלות.
וליד סעיד:
כשדברתי על תקציב של 72 מ'₪ שכר כ- 55% מהתקציב זה סכום ענק.
מוחמד זורי:
זה טבעי ולא חריג ואפשר להגיע ליותר .....
יוסף עבדו:
אתה קובע דבר שאין לו בסיס מחקרי, יש צרכים של הרשות ....
עומר אסמאעיל:
יש לך שתי שיטות תעסוקה ויכול להיות שהשכר יגיע ל- 80% והכל יהיה תקין. צריך לבדוק מחלקתית ונקודתית, אפשר גם להעסיק במיקור חוץ דרך קבלן ואז זה יהפוך לפעולות. או שמעסיקים עובדים שכירים במועצה או באמצעות קבלן. שאלתי בעניין השכר, היתה עלייה בתקציב 2025 בין מה שהיה מתוקצב ובין הביצוע בפועל, היתה עלייה רצינית, מדובר על כמה מיליונים, היו אירועים חריגים, דברים שהם בחריגה ומה שיכולתי להבחין כי חלק מהעובדים פרשו והוצאות פרישה, השאלה כשנעשה עדכון בשכר למה נעשה עם החריגה?
אוסאמה דהאמשה:
הבדיקה כוללת החריגה, העלייה 3.2 מ'₪ מיחס אותם לביצוע בפועל ב- 2025 ולא לתקציב.
יוסף עבדו:
אנחנו לא מקבלים ביצוע 2025 ונקדם אותו ונגיד שזה שכר המועצה. כך לא בונים הנוסחה. שכר כללי לצורך ההצגה מקדם אותו ב- 3.29% כי כך בקשו המקדמים. אבל כשבונים השכר לשנת 2026 זה יהיה נקודת הבדיקה שלנו, השכר המעודכן לשנת 2025 הוא עד נובמבר 2025, מתרגמים אותו לשנה שלמה ומוסיפים עליו הבראה וביגוד ובהתאם להסכמי שכר שצופים אותם או מאושרים ומקדמים אותו. מציגים הביצוע ומקדמים אותו ורואים את הפערים. בשנת 2025 נפל עלינו העלאת שכר מינימום כ- 4%, אין לנו שליטה בו, וזה התבטא בביצוע לשנת 2025.
וליד סעיד:
יש סעיף החזר צריכת חשמל כ- 200,000 ₪, מצד שני לא ראיתי את ההוצאה......
יוסף עבדו:
ההוצאה היא בהוצאות החשמל .....
עבדאלוהאב עבאס
אנחנו יש לנו עוד דברים במשך השבוע נגיש לכם אותם בכתב.
ההצבעה על אישור הצעת התקציב לשנת 2026:
בעד:
מוחמד זורי, וליד עבדאלג'ני, בהאא סעיד, עלי חאג', עומר אסמאעיל, מוניר מטר.
נגד:
עבדאלוהאב עבאס, וליד סעיד
החלטה:
לאחר דיון בין חברי המועצה ושמיעת ההסברים מבעלי התפקידים ובמיוחד רו"ח יוסף עבדו ורו"ח אוסאמה דהאמשה וקבלת התייחסויות והסברים להרכב התקציב לשנת 2026, וברוב חברי המליאה 6 חברים בעד ו- 2 חברים מתנגדים מאשרים את הצעת התקציב של המועצה המקומית נחף לשנת הכספים 2026 ע"ס 135,337 אלפש"ח הן בהכנסות והן בהוצאות.
רשם: ג'מאל פטום, מזכיר המועצה
(ההקלטה של הישיבה מפורסמת באתר המועצה nahef.muni.il. בפרוטוקול נכתבו עיקרי הדברים, ולא תמליל, הפרוטוקול נכתב בשפה העברית בכדי לשלוח אותו למוסדות הרלוונטיים לשם יישום ההחלטות במקום להתחיל לתרגם מערבית לעברית, נעשו גם תיקוני שפה וניסוח חוקי להחלטות).
|
מוחמד זורי ראש המועצה |
|
ג'מאל פטום מנכ"ל/מזכיר המועצה |
פרוטוקול - 07-2025 (לא מן המניין)